問(wèn)題已解決

這筆賬做錯(cuò)了，銷售費(fèi)用寫在了貸方，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？這是去年的賬，已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在做匯算清繳不平了，該怎么處理

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/17 17:57
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，你原本正確的分錄是要怎樣的？借：銷售費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊嗎
2020 05/17 17:58
84785010
2020 05/17 17:59
不是啊，這個(gè)就是原本的賬啊，只是銷售費(fèi)用我寫在了貸方看到嗎？應(yīng)該是借方紅字啊，去年的賬，怎么處理
小云老師
2020 05/17 18:05
那是你軟件的問(wèn)題吧，這樣貸本身沒(méi)有錯(cuò)，貸和紅字借方是一個(gè)意思。是你軟件費(fèi)用取不到貸方數(shù)吧 如果是軟件取數(shù)問(wèn)題你要去改去年的帳或者今年做反分錄先沖銷然后再做一筆正確的
84785010
2020 05/17 18:06
分錄怎么做，要走什么科目，因?yàn)榭缒炅?，不知道怎么做分?/div>
84785010
2020 05/17 18:07
影響利潤(rùn)嗎？
小云老師
2020 05/17 18:16
原本跨年了是要用以前年度損益調(diào)整的，但是你這個(gè)是軟件取數(shù)問(wèn)題的話就不能那樣，因?yàn)槟菢痈淖儾涣四悴黄降膯?wèn)題，所以你現(xiàn)在直接反分錄，還是用銷售費(fèi)用，你軟件要是沒(méi)取到這個(gè)數(shù)就影響了你的利潤(rùn)
84785010
2020 05/17 18:18
那怎么辦，影響了利潤(rùn)，賬怎么做啊
小云老師
2020 05/17 18:28
先反分錄也就是借：銷售費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 然后再借：銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 借：累計(jì)折舊
84785010
2020 05/17 18:31
我發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表銷售費(fèi)用現(xiàn)在跟明細(xì)賬銷售費(fèi)用有差額，就是這這個(gè)數(shù)字，利潤(rùn)表里的費(fèi)用金額少于明細(xì)表里的金額，不用走以前年度損益調(diào)整_未分配利潤(rùn)嗎
小云老師
2020 05/17 18:55
原本跨年是要的，但是你這個(gè)如果用以前年度損益就改變不了你銷售費(fèi)用的金額，你現(xiàn)在的問(wèn)題是之前那個(gè)貸方取不到數(shù)啊
小云老師
2020 05/17 18:56
所以直接用銷售費(fèi)用才能調(diào)整到
84785010
2020 05/17 18:58
利潤(rùn)表里銷售費(fèi)用金額是100，明細(xì)賬上銷售費(fèi)用其實(shí)是120，說(shuō)明我利潤(rùn)還有20沒(méi)算進(jìn)去對(duì)吧，去年的賬不能動(dòng)了，那只能調(diào)今年的利潤(rùn)了吧？
84785010
2020 05/17 18:59
這樣的話去年的利潤(rùn)其實(shí)是不對(duì)的，直接調(diào)影響的是今年的利潤(rùn)，去年的還是沒(méi)有改，是不對(duì)的吧
小云老師
2020 05/17 19:09
你用以前年度損益調(diào)整的話就是影響期初數(shù)也就是去年的利潤(rùn)，但是你總體的銷售費(fèi)用明細(xì)和報(bào)表的金額就對(duì)不上了
84785010
2020 05/17 19:12
本來(lái)就是我在做匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)對(duì)不上才查到折舊費(fèi)沒(méi)有寫紅字借方，去年就是對(duì)不上了的啊
小云老師
2020 05/17 19:12
你那個(gè)是沒(méi)取到數(shù)，其實(shí)你現(xiàn)在不管用哪個(gè)科目都不會(huì)實(shí)質(zhì)影響到你的利潤(rùn)了 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 然后再借:以前年度損益調(diào)整 借：累計(jì)折舊 你可以看到這樣一增一減實(shí)際也是抵消了，影響不了你的利潤(rùn)
小云老師
2020 05/17 19:18
嗯嗯，那你就還是正常用以前年度損益調(diào)整吧
84785010
2020 05/17 19:19
我是銷售費(fèi)用-折舊錯(cuò)了，為什么你的分錄是調(diào)累計(jì)折舊啊
小云老師
2020 05/17 19:20
這是是在先沖銷你之前的分錄，也就是反分錄，再做一次正確的，哪里有調(diào)你的累計(jì)折舊呢？
小云老師
2020 05/17 19:21
借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 這個(gè)分錄和你去年的相反，抵消
小云老師
2020 05/17 19:22
借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 借：累計(jì)折舊 這個(gè)是新的正確分錄 哪里有改變你的累計(jì)折舊？
84785010
2020 05/17 19:22
老師啊，能不能把完整的幫我寫一下，我已經(jīng)懵了
小云老師
2020 05/17 19:22
借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 借：累計(jì)折舊
84785010
2020 05/17 19:23
那銷售費(fèi)用呢，不用改了嗎？
小云老師
2020 05/17 20:25
以前年度損益調(diào)整就是代替銷售費(fèi)用
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