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上年度管理費用，社保費公司部分多做，個人部分少做怎么調(diào)整賬？
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你好 你去年怎么做分錄的
2020 05/15 15:15
84784954 
2020 05/15 15:24
借 管理費用_綜合社保
其他應付款社保費
貸。銀行存款
84784954
2020 05/15 15:26
現(xiàn)在還沒有做19年的匯算清繳
84784954
2020 05/15 15:33
你好
meizi老師 
2020 05/15 15:40
你好 那你現(xiàn)在做 意思是其他應收款少做了 管理費用多做 銀行存款是沒變的嘛
84784954
2020 05/15 15:42
對
84784954
2020 05/15 15:45
怎么處理呢老師 有點著急
meizi老師
2020 05/15 15:52
你好 那你就做 借 其他應收款 -個人社保 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
84784954
2020 05/15 15:55
在2020里面調(diào)嗎？匯算清繳里用不用調(diào)整呢？
meizi老師
2020 05/15 15:58
嗯 是的在2020年來補做哦 你2020年 需要調(diào)整 按你們實際來做
84784954
2020 05/15 16:05
就是在匯算表里不做任何處理嗎？
meizi老師
2020 05/15 16:09
你好 如果你19年賬上修改了的話 就可以調(diào)整匯算19年的
84784954
2020 05/15 16:13
19年的賬修改不了了
meizi老師
2020 05/15 16:19
你好 那你就按你19年做賬的來報
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