問(wèn)題已解決

公司是做快遞行業(yè)的，稅率是6%。4月份沒(méi)有開(kāi)票，增值稅申報(bào)填寫的是未開(kāi)具發(fā)票收入是銷售額31520.23 銷項(xiàng)稅額1875.01 申報(bào)時(shí)總提示附表一的第5行11列的值與附表三的6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第1列數(shù)值之和不等

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 17:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你還有開(kāi)具發(fā)票的嗎？
2020 05/14 17:17
84785005
2020 05/14 17:19
沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，有收入33125.24，填增值稅報(bào)表怎么填
郭老師
2020 05/14 17:29
附表一完整的截圖看下
84785005
2020 05/14 17:33
郭老師
2020 05/14 17:36
沒(méi)有問(wèn)題 是不是系統(tǒng)有問(wèn)題 你稍晚會(huì)再試
84785005
2020 05/14 17:37
附表三用不用填
郭老師
2020 05/14 17:50
需要 第一列填寫
84785005
2020 05/14 17:55
84785005
2020 05/14 17:55
這樣嗎
2020 05/14 17:57
是的 是這樣填寫的。
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