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請問老師,增值稅申報表附表三的6%稅率項目(不含金融商品轉讓)這一項的第三列本期發(fā)生額應該填什么數(shù)據(jù)?

84784992| 提問時間:2019 07/08 09:06
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,如果是差額開票需要填寫,不是的話,不需要填寫。
2019 07/08 09:09
84784992
2019 07/08 09:12
老師,能舉個例子說明一下嗎?我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準則。是老板自己的樓房對外出租商用辦公,收取物業(yè)管理費6%,水3%電13%費
月月老師
2019 07/08 09:15
你好,你不需要差額開票的。不需要填寫的。
84784992
2019 07/08 09:17
那如果填報了本期發(fā)生額,怎么辦?這個數(shù)字在申報表里起什么作用?
月月老師
2019 07/08 09:17
你好,我看一下你的申報表。
84784992
2019 07/08 09:24
84784992
2019 07/08 09:25
還有簡易征收5%租金
月月老師
2019 07/08 09:36
你好,填第一欄就可以了。
84784992
2019 07/08 09:39
您說的填第一欄就可以了是什么意思?這是我上個月填報數(shù)據(jù),我填了本期發(fā)生額,怎么辦?
月月老師
2019 07/08 09:51
你好,租金只填第一欄,后面是差額開票才填寫的。你試一下只填第一欄,可以通過嗎
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