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賬上的所得稅費用的科目的數(shù)據(jù)是否需要填寫在企業(yè)所得稅年度申報那些表嗎？
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你好，賬上的所得稅費用的科目數(shù)據(jù)需要填寫到匯算清繳申報表主表的本年累計預繳稅額欄次
2020 05/14 10:28
84785013 
2020 05/14 10:30
那一欄不是自動生成的嗎？好像不用填寫
鄒老師 
2020 05/14 10:32
你好，我這邊這個數(shù)據(jù)是需要自己填寫的
不排除有的地方軟件可以自動提取到這個數(shù)據(jù)
84785013
2020 05/14 10:36
老師，我還想問企業(yè)所得稅年度申報的基礎表里的資產(chǎn)總額可以填12月期末余額嗎？可以不填平均值嗎？
鄒老師
2020 05/14 10:39
你好，不可以填12月期末余額
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
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