問(wèn)題已解決

老師，我企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)工資做了納稅調(diào)增，但是我實(shí)際賬務(wù)處理的工資計(jì)提跟發(fā)放做的金額相等?。±蠋熯@個(gè)也不需要做賬務(wù)處理嗎？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 14:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你都計(jì)提和發(fā)放金額一樣的 就不用調(diào)增處理的。 不需要做分錄的
2020 05/13 14:46
84784975
2020 05/13 14:47
但是我就是為了調(diào)增所得稅所以就把工資這塊調(diào)增了一部分上去了。這可怎么辦？
84784975
2020 05/13 14:49
如果調(diào)增上去了，我可不可以在2020年把上年度的憑證沖回重做，做成跟調(diào)增后一致的？
meizi老師
2020 05/13 14:52
你好 你不能想調(diào)整就調(diào)整的哦 。你賬上數(shù)據(jù)要和你申報(bào)一致哦
84784975
2020 05/13 14:55
是的啊！老師，我知道，現(xiàn)在就是我工資做了發(fā)放了，今年如何沖回。就是沒(méi)有發(fā)到這么多工資！
84784975
2020 05/13 14:56
我3月份做的發(fā)放完成，跟計(jì)提一樣金額，現(xiàn)在看是沒(méi)有發(fā)到這么多，怎么調(diào)整憑證？
meizi老師
2020 05/13 14:58
你好 去反結(jié)賬改你19年的賬 然后按改了的賬在報(bào)你年報(bào)
84784975
2020 05/13 15:00
好的！老師。
meizi老師
2020 05/13 15:01
沒(méi)事的希望能幫到你
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