問(wèn)題已解決

匯算清繳時(shí)：工資實(shí)際發(fā)放比賬載金額多，固定資產(chǎn)實(shí)際比計(jì)提多，該做什么樣的賬務(wù)處理

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 16:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊
2022 04/28 16:55
84785021
2022 04/29 09:27
謝謝芬姐，可以在今年4月份補(bǔ)憑證嗎[玫瑰]
郭老師
2022 04/29 09:29
可以的，可以做到四月份的。
84785021
2022 04/29 09:29
我是行政單位的，剛接會(huì)計(jì)時(shí)間不長(zhǎng)。賬務(wù)上有個(gè)問(wèn)題，咨詢下您。幾年前我們單位給一個(gè)企業(yè)借了10萬(wàn)元，也就是錢(qián)借給他們給我們修了產(chǎn)房，然后企業(yè)沒(méi)給我們還錢(qián)，也沒(méi)有來(lái)結(jié)算修了產(chǎn)房的錢(qián)。當(dāng)時(shí)賬務(wù)掛的一個(gè)其他應(yīng)收款。今年審計(jì)出來(lái)問(wèn)題，催的讓企業(yè)來(lái)結(jié)算，企業(yè)開(kāi)了發(fā)票和結(jié)算證書(shū)，現(xiàn)在要下其他應(yīng)收款的這筆賬。我想問(wèn)一下怎么處理這個(gè)賬務(wù)
郭老師
2022 04/29 09:30
哦，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
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