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匯算清繳時：工資實際發(fā)放比賬載金額多，固定資產(chǎn)實際比計提多，該做什么樣的賬務(wù)處理
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如果是小企業(yè)會計準則做賬，借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借利潤分配，未分配利潤
貸累計折舊
2022 04/28 16:55
84785021 
2022 04/29 09:27
謝謝芬姐，可以在今年4月份補憑證嗎[玫瑰]
郭老師 
2022 04/29 09:29
可以的，可以做到四月份的。
84785021
2022 04/29 09:29
我是行政單位的，剛接會計時間不長。賬務(wù)上有個問題，咨詢下您。幾年前我們單位給一個企業(yè)借了10萬元，也就是錢借給他們給我們修了產(chǎn)房，然后企業(yè)沒給我們還錢，也沒有來結(jié)算修了產(chǎn)房的錢。當時賬務(wù)掛的一個其他應(yīng)收款。今年審計出來問題，催的讓企業(yè)來結(jié)算，企業(yè)開了發(fā)票和結(jié)算證書，現(xiàn)在要下其他應(yīng)收款的這筆賬。我想問一下怎么處理這個賬務(wù)
郭老師
2022 04/29 09:30
哦，當時的分錄是怎么做的？
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