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問(wèn)題已解決
所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里的資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)清理之后的原值嗎
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你好，原值就是入賬的價(jià)值
2020 05/13 14:19
84785033 
2020 05/13 14:20
我19年固定資產(chǎn)有清理，這個(gè)怎么填
樸老師 
2020 05/13 14:24
按照原值填寫(xiě)的哦
84785033
2020 05/13 14:27
我公司有兩件固定資產(chǎn)，原值是兩萬(wàn)，在19年的時(shí)候清理了一件，現(xiàn)在賬面上的固定資產(chǎn)就剩一件了，原值也就剩1萬(wàn)了，這個(gè)我怎么填寫(xiě)，是寫(xiě)1萬(wàn)還是寫(xiě)2萬(wàn)
樸老師
2020 05/13 14:34
你好，原值就是兩萬(wàn)的哦
84785033
2020 05/13 14:37
那就是說(shuō)，這個(gè)數(shù)值與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)值是不一致的，對(duì)嗎
84785033
2020 05/13 14:39
累計(jì)折舊那一列也是填折舊明細(xì)賬的貸方金額累計(jì)數(shù)，是嗎
樸老師
2020 05/13 14:43
是的，這個(gè)價(jià)值就是購(gòu)買(mǎi)時(shí)候的入賬價(jià)值
84785033
2020 05/13 14:57
那我已經(jīng)清理了，不是相當(dāng)于沒(méi)有這個(gè)固定資產(chǎn)了嗎，那怎么還算呢
樸老師
2020 05/13 15:08
你是１９年清理的，還做賬了，
84785033
2020 05/13 15:22
對(duì)呀，清理不得做賬嗎
樸老師
2020 05/13 15:29
你還折舊了的，折舊的原值都是入賬價(jià)值
84785033
2020 05/13 15:38
沒(méi)明白
樸老師
2020 05/13 15:46
只要是在19年折舊的就要填寫(xiě)原值和折舊金額
84785033
2020 05/13 16:10
在19年之前就已經(jīng)折舊完了
樸老師
2020 05/13 16:15
19年沒(méi)有折舊嗎？那就不填寫(xiě)了
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