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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，收到這種銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，怎么做賬呢？報(bào)稅的時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么？
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你之前認(rèn)證嗎，你之前做啥，現(xiàn)在就做借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸xx 負(fù)數(shù)，只有之前認(rèn)證才需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沒有認(rèn)證不轉(zhuǎn)出
2020 05/13 13:54
84784978 
2020 05/13 13:57
明白了。跟之前一樣的是吧。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候是我做賬的時(shí)候就做這個(gè)么？
maize老師 
2020 05/13 13:59
科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)這個(gè)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候是我做賬的時(shí)候就做這個(gè) 這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，你申報(bào)的時(shí)候填寫附表2 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要你之前認(rèn)證才申報(bào)填寫
84784978
2020 05/13 14:02
明白了，賬上不體現(xiàn)轉(zhuǎn)出，報(bào)稅的時(shí)候體現(xiàn)對(duì)吧。
maize老師
2020 05/13 14:09
是的，賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)這個(gè)
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