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業(yè)務招待費：如果我賬載金額是20萬，我現(xiàn)在調(diào)10萬出來，再以10萬的來納稅調(diào)增，這個在匯算清繳里怎么表示？
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您好，這個在納稅調(diào)整項目明細表中，直接把業(yè)務招待費的賬載金額填好，稅收金額以10萬的來計算填列就好。
2020 05/13 10:56
84785005 
2020 05/13 11:14
那這應該調(diào)出的部分咋入賬？
路老師 
2020 05/13 11:16
匯算清繳時調(diào)出的部分是不需要作賬務處理的
84785005
2020 05/13 11:26
感覺不對啊，那這樣的利潤不是沒有體現(xiàn)嗎？
路老師
2020 05/13 11:34
你是說什么利潤沒有體現(xiàn)？
84785005
2020 05/13 14:38
費用我減少了10萬，利潤增加了10萬，如果不做任何處理的話，不是沒有體現(xiàn)利潤的10萬嗎？
路老師
2020 05/13 14:40
費用調(diào)減了10萬，不是利潤增加10萬，是應納稅所得額增加10萬，主表A100000上的利潤總額還是之前報表上的數(shù)字，是下面的應納稅所得額變了。
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