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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)，圖中的第十行第6列中享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額，是填979.98嗎，如圖
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你好，同學(xué)。
你是什么問(wèn)題，你這里上面的項(xiàng)目都 是固定的，你只需要根據(jù)項(xiàng)目填寫你的金額就是了的，如果沒(méi)有的就不填寫。
2020 05/12 18:26
84785037 
2020 05/12 18:31
老師好，公司去年購(gòu)入35279元固定資產(chǎn)，在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上已一次性計(jì)提折舊，本次所得稅匯算清繳請(qǐng)問(wèn)，這樣填可以嗎，如圖，尤其是圖中的第十行第6列中享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額，是填979.98嗎
陳詩(shī)晗老師 
2020 05/12 18:35
你會(huì)計(jì)上一次折舊了，你這里就不用再單獨(dú)填寫一次扣除了啊。
需要填寫的情況是會(huì)計(jì)分期折舊才填寫的
84785037
2020 05/12 18:37
那也就是說(shuō)我填寫979.98這欄應(yīng)該填0是嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 05/12 18:51
是的，就是這個(gè)意思
84785037
2020 05/12 19:17
多謝老師，最后一個(gè)問(wèn)題，19年我在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理上是一次性折舊了，這次在匯算清繳也一次性折舊，那我20年在做賬的時(shí)候，這個(gè)固定資產(chǎn)，還需要做什么分錄嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 05/12 19:34
不用處理了，你這不存在差異
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