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老師幫忙看一下這個(gè)資產(chǎn)折舊異常。實(shí)際工作中我們是把歸屬于18年的折舊費(fèi)放在了19年（18年匯算清繳未申報(bào)折舊費(fèi)）。19年錄入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候，是按照18年實(shí)際放入使用日期錄入的，所以折舊費(fèi)全放在了19年。但是錄入《資產(chǎn)攤銷、折舊表》的時(shí)候是按照實(shí)際歸屬于19年折舊費(fèi)填寫的，所以導(dǎo)致了這個(gè)差額。老師幫忙看一下這個(gè)要怎么更改
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你好，因?yàn)槟闾畹腁14000期間費(fèi)用中的折舊攤銷大于你A105080的折舊數(shù)，應(yīng)該是小于等于。你A105080的折舊數(shù)按照賬上填寫就可以了。
2020 05/12 10:05
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