問題已解決

發(fā)現(xiàn)19年多計(jì)提了社保費(fèi)用，已經(jīng)做過匯算清繳了，應(yīng)如何做賬務(wù)處理？

84784978| 提問時(shí)間：2020 05/11 17:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)付職工薪酬-社保貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2020 05/11 17:45
84784978
2020 05/11 17:48
交了企業(yè)所得稅了，這點(diǎn)不需要改嗎
meizi老師
2020 05/11 17:51
你好 不需要修改的 就做分錄
84784978
2020 05/11 18:04
是在做一筆分錄嗎？
meizi老師
2020 05/11 18:09
你好 不用的 你看上面已經(jīng)給你做分錄了 這個(gè)就是沖計(jì)提的分錄
84784978
2020 05/11 18:17
好的，謝謝
meizi老師
2020 05/11 18:20
不客氣 幫到你就好
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