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進項加計抵減申報會在主表體現(xiàn)嗎?只抵減申報沒實際抵扣當月的分錄需要怎么處理?
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如果你實際抵扣的話，在主表19欄
需要做計提的。
2020 05/11 16:38
84785038 
2020 05/11 16:51
沒有實際抵扣只是附表四填寫了是否不會在主表體現(xiàn)加計10%的進項金額，只是申報沒有實際抵扣需要做分錄嗎?
郭老師 
2020 05/11 16:55
是的，需要做借應交稅費增值稅加計，扣除貸其它收益或者營業(yè)外收入。
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