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小規(guī)模納稅人，4月份繳納增值稅及附加稅，如何做分錄
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你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款 營業(yè)外收入 減半部分的附加稅計(jì)入營業(yè)外收入
2020 05/11 15:19
84784973 
2020 05/11 15:22
系統(tǒng)直接減半征收了，還需要記營業(yè)外收入？
meizi老師 
2020 05/11 15:25
你好 是的 也得計(jì)入的
84784973
2020 05/11 16:04
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 （金額）
應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅（未減免金額）
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加（未減免金額）
應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育附加（未減免金額）
貸銀行存款
營業(yè)外收入 減半部分的附加稅計(jì)入營業(yè)外收入
meizi老師
2020 05/11 16:13
你好 你小規(guī)模不應(yīng)該有三級科目的 應(yīng)該就在 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅核算的； 是的
84784973
2020 05/11 16:14
有的
meizi老師
2020 05/11 16:20
你們科目是按一般納稅人設(shè)置的 那你就這樣做
84784973
2020 05/11 16:21
沒什么問題吧
因?yàn)檫@是金蝶系統(tǒng)設(shè)置的
meizi老師
2020 05/11 16:24
嗯 可以的 你就按這個(gè)來做 沒問題的
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