問(wèn)題已解決

小微企業(yè)所得稅匯算清繳，季度繳納的時(shí)候按優(yōu)惠后余額繳納，為什么年度匯算了按25%稅率計(jì)算了呢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/11 09:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你沒(méi)有填寫(xiě)107040那個(gè)界面表。
2020 05/11 09:22
郭老師
2020 05/11 09:22
107040那個(gè)減免表。
84784985
2020 05/11 13:43
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增載賬金額按實(shí)際發(fā)生的60% 稅收金額填收入的5%0這樣對(duì)的吧，
84784985
2020 05/11 13:44
老師 提示這樣的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有沒(méi)有關(guān)系的
郭老師
2020 05/11 13:50
成本沒(méi)有做，有收入就得有成本
84784985
2020 05/11 13:51
服務(wù)行業(yè)，沒(méi)有成本的呀，就是管理費(fèi)用
郭老師
2020 05/11 13:52
服務(wù)人員的工資不是成本嗎？
84784985
2020 05/11 13:54
12月工資也沒(méi)有，總共上年就一個(gè)月，其他都入費(fèi)用了
郭老師
2020 05/11 13:56
你好，你們是具體的什么服務(wù)？
84784985
2020 05/11 13:56
就只有這些
郭老師
2020 05/11 13:58
具體的是什么服務(wù)？我需要把之前做到費(fèi)用里面的給你調(diào)到成本里面。
84784985
2020 05/11 13:59
營(yíng)業(yè)執(zhí)照是水暖企業(yè)管理服務(wù) 開(kāi)票企業(yè)管理服務(wù)
郭老師
2020 05/11 14:00
管理人員的工資做到成本
84784985
2020 05/11 14:06
那原來(lái)帳本里管理人員工資入的管理費(fèi)用不用調(diào)的吧 這個(gè)表里面管理費(fèi)用里面減出來(lái)工資成本
郭老師
2020 05/11 14:07
建議全部調(diào)整了，你現(xiàn)在這個(gè)提示，能保存嗎？
84784985
2020 05/11 14:08
我剛剛就調(diào)了人工，可以保存，經(jīng)掃描沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2020 05/11 14:10
你的利潤(rùn)表上面和你的主表成本應(yīng)該是一樣的。
84784985
2020 05/11 14:12
那年報(bào)利潤(rùn)表也要改一下嘍？賬本要調(diào)嗎
郭老師
2020 05/11 14:14
建議都調(diào)整一下的。
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