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問(wèn)題已解決
匯算清繳調(diào)無(wú)票收入在哪里填
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你好，這個(gè)無(wú)票收入你賬面有做無(wú)票收入分錄嗎？
2020 05/10 09:28
鄒老師 
2020 05/10 09:29
你好，那需要賬面做無(wú)票收入分錄，匯算清繳在 一般企業(yè)收入明細(xì)表相應(yīng)欄次填寫
鄒老師
2020 05/10 09:30
你好，收入調(diào)整需要做分錄
如果是稅法與會(huì)計(jì)的差異，做的納稅調(diào)整沒(méi)有涉及補(bǔ)稅，就不需要做分錄的
鄒老師
2020 05/10 09:31
你好，如果涉及到補(bǔ)稅，就需要做這個(gè)分錄
借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
鄒老師
2020 05/10 09:33
你好，調(diào)了一筆正好的不交稅，這種情況就不需要做分錄的
鄒老師
2020 05/10 09:37
你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0
鄒老師
2020 05/10 09:37
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784964 
2020 05/10 09:28
沒(méi)有
84784964
2020 05/10 09:30
是不是無(wú)論是收入還是其他只要調(diào)，都要做分錄
84784964
2020 05/10 09:31
如果涉及到補(bǔ)稅，就要做分錄嗎
84784964
2020 05/10 09:32
如果，有退稅的，剛好調(diào)了一筆正好的不交稅是不是就不需要做分錄了
84784964
2020 05/10 09:36
老師我想問(wèn)一下，我們之前有交的稅，不多，后期，我們的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)了，但是因?yàn)榻坏牟欢?，我們想調(diào)調(diào)直接不退了，調(diào)哪里合適
84784964
2020 05/10 09:37
好的，謝謝
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