問(wèn)題已解決

去年一筆應(yīng)付暫估款一直存在，但是去年另外的賬已經(jīng)平了，怎么處理，只能做壞賬處理嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/09 11:54
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
暫估款不付款嗎，那就轉(zhuǎn)借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入
2020 05/09 11:58
84785034
2020 05/09 12:03
其他應(yīng)付賬款和入庫(kù)商品都是平的，但是就是暫估款賬目里多了幾千塊錢
84785034
2020 05/09 12:05
那就把那次多出的暫估款沖掉，做成借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)事的是嗎
maize老師
2020 05/09 12:07
那這個(gè)其他應(yīng)付款咋平的，那這個(gè)不是多做庫(kù)存商品嗎，這個(gè)原則是做貸其他應(yīng)付款供應(yīng)商 貸其他應(yīng)付款暫估款這樣的，
maize老師
2020 05/09 12:08
你實(shí)在不想查，那就這樣借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入
84785034
2020 05/09 12:10
是的啊，我也不知道前面那個(gè)怎么做平的，查了好久也沒(méi)找到這個(gè)差額，就是多了這么一筆的暫估款
maize老師
2020 05/09 12:17
沒(méi)有找到就做這個(gè)吧，借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入
84785034
2020 05/09 12:22
嗯嗯，那好
maize老師
2020 05/09 12:22
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84785034
2020 05/09 12:42
你好，那我是不是還得再多加個(gè)借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)分錄嗎？
maize老師
2020 05/09 12:49
不需要，不需要做這個(gè)，
maize老師
2020 05/09 12:50
要是做借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金，虛沖，寫一個(gè)收據(jù)，平掉這個(gè)，實(shí)務(wù)中也有這樣，營(yíng)業(yè)外收入因?yàn)橐欢惲?/div>
84785034
2020 05/09 13:16
如果應(yīng)付賬款-暫估款借方有余額的，那是不是做個(gè)營(yíng)業(yè)外支出？
84785034
2020 05/09 13:16
就是借，營(yíng)業(yè)外支出，貸 應(yīng)付賬款的分錄？
84785034
2020 05/09 13:17
這個(gè)要做現(xiàn)金支付的分錄嗎
84785034
2020 05/09 13:18
做成壞賬損失嗎
maize老師
2020 05/09 13:29
借，營(yíng)業(yè)外支出，貸 應(yīng)付賬款 一般是實(shí)務(wù)中是做現(xiàn)金支付
84785034
2020 05/09 13:29
那就是再做一次現(xiàn)金支出的分錄就可以了對(duì)嗎
maize老師
2020 05/09 13:32
實(shí)務(wù)中是這樣，實(shí)務(wù)中是，金額不大話
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