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問題已解決
去年漏做的費用，年度匯算的時候，是填《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》的扣除類調(diào)整項目的第（十七）其他那一欄嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，扣除項目其他
第30欄里面。
2020 05/09 10:12
84784962 
2020 05/09 10:17
好的，是30欄。老師，我想再問下，去年有一張30000塊的成本票，今年說那張票要退回去，分錄該怎么做，年度匯算要改嗎
郭老師 
2020 05/09 10:18
你好，是業(yè)務(wù)取消了嗎？
84784962
2020 05/09 10:21
說那張票是一年的業(yè)務(wù)，中間終止合作了，票要退回去重新開一張少一些的金額
郭老師
2020 05/09 10:25
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整開過來新的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款差額給你退回來，借銀行存款貸應(yīng)付賬款，然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
84784962
2020 05/09 10:37
但是這個票現(xiàn)在也還沒開過來，咋整
郭老師
2020 05/09 10:38
什么時間能開？別影響你匯算清交，如果匯算清繳開不來的話，需要調(diào)增的。
84784962
2020 05/09 10:51
如果是在我匯算清繳后才開過來，那那張票還要做嗎，要怎么做
郭老師
2020 05/09 10:53
可以做去稅務(wù)局申請專項扣除。
84784962
2020 05/09 10:58
如果那張票在匯算清繳前拿過來就按你上面說的方法做，如果后面拿過來，能不能匯算清繳調(diào)增，票直接就做到今年了
郭老師
2020 05/09 11:01
如果你們不審計的話可以。
84784962
2020 05/09 11:15
我剛才問老板了，票有開過來，那我就按老師上面的分錄來做，那匯算清繳也是填在扣除項目其他第30欄里面嗎
郭老師
2020 05/09 11:18
對的，差額的那一部分，需要調(diào)增
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