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問(wèn)題已解決
去年漏做的費(fèi)用，年度匯算的時(shí)候，是填《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》的扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的第（十七）其他那一欄嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，扣除項(xiàng)目其他
第30欄里面。
2020 05/09 10:12
84784962 
2020 05/09 10:17
好的，是30欄。老師，我想再問(wèn)下，去年有一張30000塊的成本票，今年說(shuō)那張票要退回去，分錄該怎么做，年度匯算要改嗎
郭老師 
2020 05/09 10:18
你好，是業(yè)務(wù)取消了嗎？
84784962
2020 05/09 10:21
說(shuō)那張票是一年的業(yè)務(wù)，中間終止合作了，票要退回去重新開(kāi)一張少一些的金額
郭老師
2020 05/09 10:25
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整開(kāi)過(guò)來(lái)新的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款差額給你退回來(lái)，借銀行存款貸應(yīng)付賬款，然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
84784962
2020 05/09 10:37
但是這個(gè)票現(xiàn)在也還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)，咋整
郭老師
2020 05/09 10:38
什么時(shí)間能開(kāi)？別影響你匯算清交，如果匯算清繳開(kāi)不來(lái)的話(huà)，需要調(diào)增的。
84784962
2020 05/09 10:51
如果是在我匯算清繳后才開(kāi)過(guò)來(lái)，那那張票還要做嗎，要怎么做
郭老師
2020 05/09 10:53
可以做去稅務(wù)局申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)扣除。
84784962
2020 05/09 10:58
如果那張票在匯算清繳前拿過(guò)來(lái)就按你上面說(shuō)的方法做，如果后面拿過(guò)來(lái)，能不能匯算清繳調(diào)增，票直接就做到今年了
郭老師
2020 05/09 11:01
如果你們不審計(jì)的話(huà)可以。
84784962
2020 05/09 11:15
我剛才問(wèn)老板了，票有開(kāi)過(guò)來(lái)，那我就按老師上面的分錄來(lái)做，那匯算清繳也是填在扣除項(xiàng)目其他第30欄里面嗎
郭老師
2020 05/09 11:18
對(duì)的，差額的那一部分，需要調(diào)增
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