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老師，我個稅申報系統(tǒng)和我計提工資差遲到事假的罰款，所得稅匯算清繳職工薪資填哪個數(shù)據(jù)呢？
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扣這個差遲到事假的罰款 之后的工資，取下面這個應(yīng)付職工薪酬，工資貸方， 你這個請假扣款你這個做哪里下面營業(yè)外收入嗎
2020 05/08 17:59
84784975 
2020 05/08 17:59
是的，營業(yè)外收入
84784975
2020 05/08 18:05
計提的貸方包括了罰款的
maize老師 
2020 05/08 18:07
這個賬載金額按沒有扣之前填寫，稅收金額那這個按扣之后填寫，營業(yè)外收入這個填寫納稅調(diào)增收入其他中這個11 （九）其他 納稅調(diào)減，或者是稅收金額那這個按扣之前填寫，那這個不需要納稅調(diào)整 ，但是這個有一個問題，就是虛增工資薪金這個
84784975
2020 05/08 18:09
利潤這塊扣除了呀？
maize老師
2020 05/08 18:18
你計提費用，后續(xù)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，是利潤不影響，但是你這個那工資薪金，賬載金額需要按計提做，那就包括這個罰款了，那這個稅收金額需要扣這個才可以，不扣話，你這個福利費，那這個做基數(shù)這個多，工資薪金14% 變多了
84784975
2020 05/08 18:20
那提現(xiàn)虛增工資就不好了呀？
maize老師
2020 05/08 18:22
是的，建議是這個賬載金額按沒有扣之前填寫，稅收金額那這個按扣之后填寫，營業(yè)外收入這個填寫納稅調(diào)增收入其他中這個11 （九）其他 納稅調(diào)減
84784975
2020 05/08 18:23
好的，謝謝老師
maize老師
2020 05/08 18:28
后續(xù)建議這個按扣之后去計提比較好這個
84784975
2020 05/08 18:39
是的，長教訓(xùn)了
maize老師
2020 05/08 18:45
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784975
2020 05/08 18:47
辛苦了
maize老師
2020 05/08 18:52
讓我這邊先結(jié)束哈，我好回復(fù)別的學(xué)員
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