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問(wèn)題已解決
2月份已經(jīng)繳納了全額的社保，減免部分3月退回社保賬戶，沒(méi)有退回銀行賬戶，3月分錄怎樣做？
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你好 那這個(gè)錢意思是留著以后抵減個(gè)人部分和單位部分的金額嗎 你2月已經(jīng)做計(jì)提和繳納的分錄了嘛
2020 05/08 16:11
84785029 
2020 05/08 16:12
是留著抵扣，2月份已經(jīng)做了
meizi老師 
2020 05/08 16:15
你好 那你就紅沖計(jì)提的分錄即可 到時(shí) 繳納的借方應(yīng)付職工薪酬 留著下次抵減 你在做 借其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 （這部分就是你上月多繳納的金額 ）
84785029
2020 05/08 16:21
比如，我計(jì)提450，實(shí)際繳納200，抵250元，這個(gè)分錄怎樣做
meizi老師
2020 05/08 16:23
你好 借管理費(fèi)用-社保450 貸應(yīng)付職工薪酬-社保450 紅沖計(jì)提 這個(gè)250元是退的錢 就是450元繳納的里面退了250嗎？
84785029
2020 05/08 16:28
剩下的250元是從社保賬戶里面抵扣的，科目是什么？
meizi老師
2020 05/08 16:34
你好 上面應(yīng)繳的金額 都是個(gè)人的話 ； 實(shí)繳繳納200 借應(yīng)付職工薪酬-社保 450 貸銀行存款200 應(yīng)付職工薪酬-單位部分 250 （這個(gè)是之前多繳納的 單位部分 ）
84785029
2020 05/08 16:43
明白了，謝謝老師！
meizi老師
2020 05/08 16:46
沒(méi)事的 希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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