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企業(yè)所得稅匯算清繳，需要勾選哪些表？
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你們是小型微利企業(yè)嗎？是的話，主表基礎(chǔ)表職工薪酬明細表納稅調(diào)整明細表固定資產(chǎn)折舊表關(guān)聯(lián)表彌補虧損表等。
2020 05/08 14:53
郭老師 
2020 05/08 14:53
其他的看你們有涉及嗎？有涉及的話需要。
84785010 
2020 05/08 14:54
是的，去年下半年剛成立的公司，沒有什么需要調(diào)整的？
郭老師
2020 05/08 14:56
沒有什么調(diào)整的，打開保存下就可以啊。
郭老師
2020 05/08 14:56
工資的需要填寫職工薪酬明細表，如果你有折舊的，需要填寫資產(chǎn)折舊明細表。
84785010
2020 05/08 14:59
收入成本明細表要勾選嗎？
郭老師
2020 05/08 15:02
小型微利企業(yè)免填寫的。
84785010
2020 05/08 15:05
直接主表，需要調(diào)整的各項明細表，是嗎？
郭老師
2020 05/08 15:06
你好是的，填寫逮住表里面。
郭老師
2020 05/08 15:06
填寫在主表里面。
84785010
2020 05/08 15:07
好的，謝謝老師！
郭老師
2020 05/08 15:08
不用客氣的。
84785010
2020 05/08 15:20
資產(chǎn)總額的平均值怎么計算？
郭老師
2020 05/08 15:23
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。
84785010
2020 05/08 16:00
多選了一張表，怎么辦？如何刪除？
郭老師
2020 05/08 16:00
你打開保存下，能保存吧。
84785010
2020 05/08 16:14
減免的增值稅，做了營業(yè)外收入，這個是不是不需要繳納所得稅，這個數(shù)字填在哪里？
郭老師
2020 05/08 16:18
要交所得稅，不需要調(diào)整。
84785010
2020 05/09 13:20
想再問問老師，資產(chǎn)平均值，我是出季度報表的，這個平均值怎么算呀？
郭老師
2020 05/09 13:21
（季度初加季度末）/二。
84785010
2020 05/09 13:23
去年開業(yè)的，只有34季度的資產(chǎn)負債表，2個季度的
84785010
2020 05/09 13:25
是把9月31日，資產(chǎn)總額期末書數(shù)+12月31日資產(chǎn)總額期末數(shù)，再÷2，這樣算嗎？
郭老師
2020 05/09 13:29
(9月末的加四季度平均)/2
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