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填年報(bào)時(shí)，請問下企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中要分公司提供三個(gè)數(shù)據(jù)，營業(yè)收入，職工薪酬，資產(chǎn)總額，這三個(gè)數(shù)我們分公司可以從什么表來取數(shù)？
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你好，收入從利潤表上或者收入明細(xì)賬上，職工薪酬從應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬貸方發(fā)生額合計(jì)，資產(chǎn)總額從資產(chǎn)負(fù)債表上最下面的金額
2020 05/07 07:49
84784995 
2020 05/07 08:02
資產(chǎn)總額可以是12月份資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計(jì)嗎？還有職工薪酬可以是12月份明細(xì)表中貸方的本年累計(jì)？
徐阿富老師 
2020 05/07 08:14
資產(chǎn)總額應(yīng)該是年平均值，4個(gè)季度資產(chǎn)總額平均值合計(jì)除以4，職工薪酬是12個(gè)月貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)
84784995
2020 05/07 08:24
應(yīng)付職工薪酬下面有職工薪酬和社保。是不是這兩個(gè)科目的12個(gè)月貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)
徐阿富老師
2020 05/07 08:28
你好，應(yīng)該只有提供職工工資，應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該把工資和社保分別設(shè)置子目的
84784995
2020 05/07 09:06
老師你好，全年資產(chǎn)合計(jì)數(shù)可以參考什么表中的哪個(gè)數(shù)？
徐阿富老師
2020 05/07 09:06
4個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額平均值合計(jì)除以4
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