問(wèn)題已解決

老師你好！我公司股東名下的商貿(mào)企業(yè)給我公司開(kāi)具了25萬(wàn)材料費(fèi)發(fā)票，我公司是一般納稅人企業(yè)，下年匯算清繳時(shí)，關(guān)于這個(gè)材料費(fèi)業(yè)務(wù)是否需要做關(guān)聯(lián)申報(bào)，需要所得稅匯算清繳時(shí)全額調(diào)增嗎

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/06 14:25
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，需要做關(guān)聯(lián)申報(bào)，正常業(yè)務(wù)不用調(diào)增
2020 05/06 14:42
84784948
2020 05/06 14:45
所開(kāi)票據(jù)與實(shí)際采購(gòu)不符，估計(jì)這樣需要調(diào)整吧
小云老師
2020 05/06 14:47
與實(shí)際不符的話是要調(diào)整
84784948
2020 05/06 15:51
其實(shí)業(yè)務(wù)是實(shí)際發(fā)生的，只是開(kāi)票內(nèi)容和進(jìn)料不一致，這一塊我就擔(dān)心有風(fēng)險(xiǎn)
小云老師
2020 05/06 15:57
這種也不想，要一致才能稅前扣除
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