問題已解決

老師，請(qǐng)問預(yù)提年終獎(jiǎng)，涉及到的會(huì)計(jì)分錄有哪些啊，我做的會(huì)計(jì)分錄是： 第一個(gè)，預(yù)提未發(fā)放 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 第二個(gè)，月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 還有其他分錄要做嗎

84784964| 提問時(shí)間：2020 05/06 13:09
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是這樣，沒有問題，你這個(gè)發(fā)的時(shí)候做借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2020 05/06 13:10
84784964
2020 05/06 13:16
我現(xiàn)在就是有個(gè)疑惑，年底調(diào)賬，所以預(yù)提了年終獎(jiǎng)，在利潤(rùn)表里的本年累計(jì)那一列加上了年終獎(jiǎng)的金額，那我還要再補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄嗎
maize老師
2020 05/06 13:21
你這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，不是12月做嗎，做利潤(rùn)表才有數(shù)據(jù)，那這個(gè)2020年就不做了
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