問(wèn)題已解決

老師，超市一般每月要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)呢？庫(kù)存商品要結(jié)轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)成本嗎？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/30 14:39
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，庫(kù)存商品是需要轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的， 月末 需要將損益類科目發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
2020 04/30 14:41
84784977
2020 04/30 15:14
老師，那我本月庫(kù)存商品是20000，但是我后臺(tái)導(dǎo)的銷(xiāo)售成本是30000，那我應(yīng)該按照哪個(gè)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？
立紅老師
2020 04/30 15:23
你好，怎么會(huì)出負(fù)數(shù)的庫(kù)存呢
84784977
2020 04/30 15:27
不是負(fù)庫(kù)存老師，是我們這個(gè)月比如付貨款付了一共20000，但是進(jìn)貨不止，只是有一些還沒(méi)付款就沒(méi)做賬，我們是付款后才做賬的，這種應(yīng)該怎么處理呢？
立紅老師
2020 04/30 15:29
你好，應(yīng)是按實(shí)際銷(xiāo)售成本30000結(jié)轉(zhuǎn)
84784977
2020 04/30 15:31
可是這樣我的憑證就不平了呀老師？要怎么做平呢？
立紅老師
2020 04/30 15:34
你好，正常貨到了就應(yīng)入庫(kù)存，沒(méi)有付款是計(jì)入應(yīng)付賬款，這樣庫(kù)存才是對(duì)的，
84784977
2020 04/30 15:35
那我能把少的那一萬(wàn)做成應(yīng)付賬款，把業(yè)務(wù)成本做平嗎？
立紅老師
2020 04/30 15:41
你好，可以，是可以的，不然我們的成本沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn)，
84784977
2020 04/30 15:49
好的，謝謝老師。
立紅老師
2020 04/30 15:52
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
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