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你好，我明白你的意思，比如應收100，收到110，退回10 之前多收，借；銀行存款110，貸；應收賬款110 現(xiàn)在退回多收，借；應收賬款10，貸；銀行存款10，這個多付的10元不是本月退的，幾個月后才退的，該怎么記？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，多收款的情況，什么時候退回什么時候做賬，所以你到退回到時候再沖銷掉之前應收賬款10即可
2020 04/29 16:03
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充值100送10分錄
（1）借銀行存款 100
財務費用10
貸預收賬款110
消費時 借預收賬款110
貸主營業(yè)務收入 110
（2）借銀行存款100
貸預收賬款100
消費時借預收賬款100
財務費用10
貸主營業(yè)務收入110
（3）借：銀行存款100
貸：預收賬款100
消費時借預收賬款100
貸主營業(yè)務收入100
贈送的10塊錢不在賬上體現(xiàn)
那種是正確分錄？
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您好，解答如下
應收賬款余額=100+10=110
壞賬準備余額=10+15-3=22
應收賬款賬面價值=110-22=88
借：應收賬款15
貸：壞賬準備15
借：銀行存款15
貸：應收賬款15
借：壞賬準備3
貸：信用減值損失3。 老師為什么這個應收帳款15為什么不加呢
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老師，應收貨款多收了，客戶要求退回，之前掛的是應收賬款，現(xiàn)在退回多收的貨款是做借應收賬款貸銀行存款嗎
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只記內賬的話，比如來原料100，稅10塊，銀行存款付錢，憑證是借原材料110，貸銀存110，還是借原材100，進項10，貸銀存110
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之前做的分錄是借銀行存款100，財務費用（手續(xù)費）10，貸應收賬款110，然后是借應收賬款110，貸主營業(yè)務收入97.35，應交稅費應交增值稅銷項稅額12.65，現(xiàn)在收到手續(xù)費增值稅專用發(fā)票了，怎么沖之前的，分錄怎么做？
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