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企業(yè)所得稅匯算清繳，2019年度申報表A105080資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表中，第1列資產原值和第4列資產計稅基礎怎么填寫？公司2019年度處置了一些固定資產，這部分固定資產2019年度計提了折舊。
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你好，同學。
你這處置的部分就不填寫了，你這是按照期末數(shù)據(jù)填寫的。
原值就是賬上固定資產金額，計稅和賬面一樣。
2020 04/29 16:20
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2020 04/29 16:33
老師，處置的是運輸工具，本年運輸工具有計提折舊，運輸工具全部處置了，期末賬面價值為0，但是折舊是有數(shù)的，我填表的時候，如果沒有原值只有折舊，這樣不對吧？
陳詩晗老師 
2020 04/29 16:40
你的意思是你折舊 完了，沒有了。
折舊 也沒有了啊，你這東西都不存在了哪里還有折舊
這里是按期末數(shù)填寫的
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