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2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳中,2018年度有平均折舊,需要填這張表【A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表】嗎?

84784985| 提問時(shí)間:2019 04/26 16:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有折舊就需要填寫 資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表的
2019 04/26 16:46
84784985
2019 04/26 16:50
老師,按月平均折舊也要填寫嗎? 不是一次性全額計(jì)提折舊呢
鄒老師
2019 04/26 16:52
你好,只要有固定資產(chǎn)折舊,無(wú)形資產(chǎn)攤銷就需要填寫 而不管你是直線法計(jì)提折舊,還是一次性計(jì)提折舊的
84784985
2019 04/26 16:54
稅法上 折舊 長(zhǎng)攤是不允許扣除的,對(duì)嗎?老師
鄒老師
2019 04/26 16:56
你好,沒有規(guī)定說 折舊 長(zhǎng)攤不允許扣除啊
84784985
2019 04/26 16:57
老師,【企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表】這個(gè)表的本年度金額是系統(tǒng)自動(dòng)填的嗎?
鄒老師
2019 04/26 16:58
你好,是根據(jù)你單位主表的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)自動(dòng)獲取的
84784985
2019 04/26 17:00
老師需要人為修改嗎?
鄒老師
2019 04/26 17:01
你好,這個(gè)不需要修改,是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的
84784985
2019 04/26 17:04
老師 ,企業(yè)2018年發(fā)生過【業(yè)務(wù)招待費(fèi)】,是不是要填寫【納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表】 該金額是填寫18年度發(fā)生全額嗎,還是按照發(fā)生額的60%扣除,最高不得起過當(dāng)年銷售收入的0.5%
鄒老師
2019 04/26 17:04
你好,發(fā)生過 【業(yè)務(wù)招待費(fèi)】,是需要填寫【納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表】的 賬面金額填寫賬面發(fā)生金額 稅收金額按發(fā)生額60%與收入0.5%兩者較小的數(shù)據(jù)填寫
84784985
2019 04/26 17:08
恩,稅收金額,是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算嗎?
84784985
2019 04/26 17:12
老師,這里的利息支出主要包括什么?
鄒老師
2019 04/26 17:17
你好,稅收金額是自己填寫的 包括借款的利息支出
84784985
2019 04/26 17:28
老師 稅收金額 我要填孰低的那個(gè)金額
鄒老師
2019 04/26 17:29
你好,你是指業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額填寫嗎?
84784985
2019 04/26 17:37
鄒老師
2019 04/26 17:41
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額按 發(fā)生額60%與收入0.5% 兩者較小的數(shù)據(jù)填寫
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