問(wèn)題已解決

公司申報(bào)年度匯算里面要退稅70元，公司不想退稅，可以進(jìn)行納稅調(diào)整其他，然后把要退稅的稅額調(diào)掉嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/29 10:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果不想退稅，可以通過(guò)納稅調(diào)增處理，使得應(yīng)補(bǔ)退稅額數(shù)據(jù)變成0
2020 04/29 10:14
84785036
2020 04/29 10:29
是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表45行其他那里調(diào)增嗎，最后應(yīng)納稅額為0就可以了嗎，這樣做一個(gè)調(diào)整未調(diào)整當(dāng)年利潤(rùn)總額不需要去調(diào)整做賬吧
鄒老師
2020 04/29 10:33
你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他欄次填寫 使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0就是了 只需要填表調(diào)整，不需要調(diào)整賬務(wù)的
84785036
2020 04/29 10:36
19年度虧損利潤(rùn)總額16萬(wàn)，18年度虧損1萬(wàn)，應(yīng)退稅額70元，我要調(diào)整多少
鄒老師
2020 04/29 10:41
你好，調(diào)增的金額=1萬(wàn)+16萬(wàn)+70/所得稅稅率
84785036
2020 04/29 11:04
老師，這兩天有新出政策小型微利免企業(yè)所得稅嗎
鄒老師
2020 04/29 11:06
你好，這兩天沒有出關(guān)于小型微利免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
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