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問(wèn)題已解決
老師，你好！企業(yè)所得稅年度匯算清繳有退稅，我不想退稅，可以填哪里不退稅？
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你好，可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0
2020 04/16 13:25
84785021 
2020 04/16 13:33
我的是昆山這邊的企業(yè)，我只要填了調(diào)增，減免所得稅那個(gè)表也會(huì)跟著調(diào)，這種情況應(yīng)該怎么辦？
鄒老師 
2020 04/16 13:43
你好，填寫了調(diào)增，那本來(lái)減免的所得稅也會(huì)做相應(yīng)調(diào)整
那說(shuō)明需要做更多金額的調(diào)增才可以的
84785021
2020 04/16 13:45
那我做多金額的調(diào)增，那減免所得稅不也會(huì)跟著調(diào)增嗎？
鄒老師
2020 04/16 13:49
你好，做多金額的調(diào)增，減免所得稅也會(huì)調(diào)增的
所以需要去計(jì)算到底需要納稅調(diào)增多少，才剛好不需要退稅的
84785021
2020 04/16 13:52
我不是很懂，做多調(diào)增，減免的金額也會(huì)跟著調(diào)增，不是還是顯示退稅么？
鄒老師
2020 04/16 13:55
你好，減免的所得稅金額始終不會(huì)超過(guò)納稅調(diào)增的金額啊
比如納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額100，減免所得稅20，這樣還是調(diào)增了應(yīng)納稅所得額，是有起到少退稅的作用的
84785021
2020 04/16 13:56
好的！謝謝老師
鄒老師
2020 04/16 14:00
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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