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老師,你好!企業(yè)所得稅年度匯算清繳有退稅,我不想退稅,可以填哪里不退稅?

84785021| 提問時(shí)間:2020 04/16 13:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫,使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0
2020 04/16 13:25
84785021
2020 04/16 13:33
我的是昆山這邊的企業(yè),我只要填了調(diào)增,減免所得稅那個(gè)表也會(huì)跟著調(diào),這種情況應(yīng)該怎么辦?
鄒老師
2020 04/16 13:43
你好,填寫了調(diào)增,那本來減免的所得稅也會(huì)做相應(yīng)調(diào)整 那說明需要做更多金額的調(diào)增才可以的
84785021
2020 04/16 13:45
那我做多金額的調(diào)增,那減免所得稅不也會(huì)跟著調(diào)增嗎?
鄒老師
2020 04/16 13:49
你好,做多金額的調(diào)增,減免所得稅也會(huì)調(diào)增的 所以需要去計(jì)算到底需要納稅調(diào)增多少,才剛好不需要退稅的
84785021
2020 04/16 13:52
我不是很懂,做多調(diào)增,減免的金額也會(huì)跟著調(diào)增,不是還是顯示退稅么?
鄒老師
2020 04/16 13:55
你好,減免的所得稅金額始終不會(huì)超過納稅調(diào)增的金額啊 比如納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額100,減免所得稅20,這樣還是調(diào)增了應(yīng)納稅所得額,是有起到少退稅的作用的
84785021
2020 04/16 13:56
好的!謝謝老師
鄒老師
2020 04/16 14:00
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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