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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我一月開普票一萬(wàn)，在四月的時(shí)候，因?yàn)闃I(yè)務(wù)合作中止，客戶把票退回給我，要求我退款，那這個(gè)票我是直接作廢還是什么？
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你好，直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅。不能直接作廢。紙質(zhì)發(fā)票和電子發(fā)票要一致。
2020 04/28 15:52
84784988 
2020 04/28 15:54
那客戶把票退回了，我自己直接開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？ 還是讓客戶開給我
黎老師 
2020 04/28 15:59
你好，客戶要發(fā)票退還給你，，你要根據(jù)退回來(lái)的發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼和發(fā)票代碼開紅字發(fā)票。
84784988
2020 04/28 16:01
哦哦 好的 謝謝老師
黎老師
2020 04/28 16:04
你好，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。
84784988
2020 04/28 16:12
老師 開具紅字發(fā)票和平常開的一樣那樣開嗎
黎老師
2020 04/28 19:01
你好，打開發(fā)票開具頁(yè)面，上方有個(gè)紅字按鈕，點(diǎn)擊。輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，確認(rèn)，數(shù)字會(huì)自帶出來(lái)。
84784988
2020 04/29 09:59
那我直接打印出來(lái)就可以了是吧？ 那我報(bào)稅什么的還是和正數(shù)一樣的報(bào)稅是吧？ 那之前的那張正數(shù)票，我做賬怎么處理呢？
黎老師
2020 04/29 10:04
你好，填好了，打印出來(lái)就行了，不需要再報(bào)稅了，一張是正數(shù)發(fā)票，一張是負(fù)數(shù)發(fā)票，金額是為0都相抵了。賬務(wù)處理，沖紅之前的會(huì)計(jì)分錄，再做一份相同的會(huì)計(jì)分錄就可以了。
84784988
2020 04/29 10:08
那這張回來(lái)的正數(shù)票和我開好的負(fù)數(shù)票一起貼在憑證后面就行是吧
黎老師
2020 04/29 10:12
你好，是的，憑證需要附件做支撐。
84784988
2020 04/29 10:13
那票蓋章還是要的吧 也不用再寄給對(duì)方公司了是吧
黎老師
2020 04/29 10:17
你好，要蓋章，要給對(duì)方郵寄紅字發(fā)票一份，對(duì)方也要根據(jù)你開具出來(lái)的紅字發(fā)票沖賬。
84784988
2020 04/29 10:19
對(duì)方不是沒(méi)有用我開的票 抵扣嗎
黎老師
2020 04/29 10:22
你好，不管是普票還是專票，屬于公司的業(yè)務(wù)發(fā)票都要入賬。
84784988
2020 04/29 10:29
那對(duì)方把正數(shù)票退給我了 我開了負(fù)數(shù)發(fā)票還是要給對(duì)方公司是吧？
黎老師
2020 04/29 10:37
你好，如果對(duì)方把發(fā)票退給你了，那就不需要給對(duì)方紅字發(fā)票。
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