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問題已解決
三月是免稅的、我四月做三月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是這個(gè)樣的么、我們公司是餐飲行業(yè)免稅的、
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
是的。你的理解很對(duì)
2020 04/26 18:13
84785042 
2020 04/26 18:14
免稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本里面
蔣飛老師 
2020 04/26 18:19
你好！
是的。
84785042
2020 04/26 18:21
如果四月還是免稅的話、那我五月做的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)也是這樣的吧
蔣飛老師
2020 04/26 18:28
你好，
是的。
84785042
2020 04/26 18:39
如果我五月沒有做的話6月一起做可以么？
蔣飛老師
2020 04/26 19:12
你好！
可以的
84785042
2020 04/26 19:27
好的呢、謝謝老師
蔣飛老師
2020 04/26 19:27
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
84785042
2020 04/26 23:57
那怎么會(huì)有老師讓我借因收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢
蔣飛老師
2020 04/27 07:35
是的。開票時(shí)可以直接做分錄
借收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
（不體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額））
84785042
2020 04/27 08:27
那之前也沒有做過這個(gè)啊
蔣飛老師
2020 04/27 08:32
那就直接做上面的調(diào)整分錄就可以了
84785042
2020 04/27 08:39
那個(gè)應(yīng)收賬款的金額就是稅額的數(shù)據(jù)吧
蔣飛老師
2020 04/27 08:45
你好！
是的。
84785042
2020 04/27 08:46
這個(gè)我為什么要做這筆分錄呢
蔣飛老師
2020 04/27 09:07
這是開票時(shí)做的分錄
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
（因?yàn)槭敲舛惖?，不用體現(xiàn)增值稅的）
84785042
2020 04/27 09:09
那我的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅那樣做是對(duì)的吧、那之前開票的話也沒有做這筆分錄呀、還是說免稅的要這么做的、這筆我們給客人開的票稅額的錢到時(shí)候會(huì)退給我們、這樣做的么？
蔣飛老師
2020 04/27 09:15
是的。按規(guī)定是可以的
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