問題已解決

老師，我司去年19年成立，做賬時19年忘記計提工資和工會經(jīng)費了，在2020年3月補計提，也都是到2020年才實際支付的，那么在所得稅匯算清繳時，工資和工會經(jīng)費的賬面數(shù)、實際發(fā)生額應(yīng)該分別怎么填報呢

84784948| 提問時間：2020 04/26 17:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
補提的分錄是怎么樣的
2020 04/26 17:47
84784948
2020 04/26 17:49
就和正常出賬是一樣的，沒有涉及以前年度損益那些
文文老師
2020 04/26 17:51
那19年年報時，賬面與實際，都填0
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