問(wèn)題已解決

老師你好，我們是連鎖餐飲店，但是又獨(dú)立核算，我們有個(gè)會(huì)員在1分店充值5000元，不過(guò)她想去2分店吃飯，就讓收銀把他1分店充值5000轉(zhuǎn)到2分店，請(qǐng)問(wèn)我要怎么做賬？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/26 13:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
１分店收到錢怎么做的呢
2020 04/26 13:56
84785034
2020 04/26 13:57
那時(shí)候做銀行存款，帶預(yù)收賬款-會(huì)員充值
樸老師
2020 04/26 14:01
沖了，做借銀行貸其他應(yīng)付款 然后２分店做預(yù)收
84785034
2020 04/26 14:06
你看下我的
84785034
2020 04/26 14:07
第二和第三步不知道怎么做了
樸老師
2020 04/26 14:15
充值為什么借實(shí)收資本
84785034
2020 04/26 14:15
84785034
2020 04/26 14:16
實(shí)收資本是做了收到股東錢，不過(guò)這個(gè)錢在后面月份充到會(huì)員卡給她們花出去
樸老師
2020 04/26 14:25
你的不對(duì)，收到實(shí)收資本應(yīng)該是借銀行貸實(shí)收資本 這個(gè)是公司的錢，不能再給他們了
84785034
2020 04/26 14:26
那你覺(jué)得怎么做，把收到股東錢，充進(jìn)會(huì)員，然后充的錢 又轉(zhuǎn)到其他分店
樸老師
2020 04/26 14:28
投資就是投資，怎么能再給他們充值讓他們消費(fèi)呢？要這樣就不做投資款
84785034
2020 04/26 14:28
那做什么
84785034
2020 04/26 14:28
麻煩分錄列一下
樸老師
2020 04/26 14:38
借銀行貸實(shí)收資本， 就是這樣的，如果消費(fèi)的話是要另外收錢的
84785034
2020 04/26 14:40
你還不懂我現(xiàn)在重點(diǎn)問(wèn)什么嗎？我重點(diǎn)問(wèn)的是1分店會(huì)員5000，轉(zhuǎn)到2分店，會(huì)員在2分店消費(fèi)，1和2分店在轉(zhuǎn)換這個(gè)會(huì)計(jì)分錄分別怎么做
樸老師
2020 04/26 14:42
那你后面上傳的我以為是你追問(wèn)的新問(wèn)題，你說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)給你解答了借銀行貸其他應(yīng)付款 然后２分店做預(yù)收
84785034
2020 04/26 14:45
麻煩你重新把分錄列清楚，1分店轉(zhuǎn)5000給2分店怎么做，2分店轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)5000會(huì)員怎么做
樸老師
2020 04/26 14:46
借銀行貸其他應(yīng)付款－２分店 給２分店打款　借其他應(yīng)付款-２分店　　貸銀行 ２分店做分錄： 借銀行貸其他應(yīng)付款－客戶
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