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貸款的利息支出，年化9%，要調(diào)增嗎？老師
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你好 你好，如果沒有超過同類同期貸款利率，不需要調(diào)整
超過了把超過部分做納稅調(diào)增處理
2020 04/26 10:51
84785024 
2020 04/26 10:52
貸款利率要問銀行嗎？老師，一般銀行多少呢？
meizi老師 
2020 04/26 10:56
你好 是的 你要查當(dāng)時(shí)你們貸款的貸款利率是多少 這樣來判斷你們是否超過了 同期的貸款利率
84785024
2020 04/26 13:01
老師，固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊完，匯算清繳還要填固定資產(chǎn)表嗎？
meizi老師
2020 04/26 13:11
你好 正常的話有固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)折舊攤銷情況就需要填寫這個(gè)表的 ；也就是說19年如果發(fā)生折舊且進(jìn)了費(fèi)用就應(yīng)該填寫。填寫時(shí)，分類填下原值，填下折舊額就可以
84785024
2020 04/26 13:56
老師，獎(jiǎng)金匯算清繳時(shí)填嗎？填哪呢？
meizi老師
2020 04/26 13:59
你好 具體是什么獎(jiǎng)金 。 是員工的獎(jiǎng)金提成嗎？
84785024
2020 04/26 14:17
是的
84785024
2020 04/26 14:18
2019年12月份計(jì)提，2020年1月份發(fā)放的
meizi老師
2020 04/26 14:20
你好 那你這個(gè)就可以稅前扣除的 。 企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表中，職工提成應(yīng)填到第1行職工薪酬欄 ； 職工薪酬支出及納稅調(diào)整表也是第一欄工資薪金里面去
84785024
2020 04/26 14:21
獎(jiǎng)金也算到職工薪酬是吧？
meizi老師
2020 04/26 14:25
嗯是的 是工資薪金的一部分
84785024
2020 04/26 14:27
我剛看了下，其它會(huì)計(jì)在2020年里又把這比獎(jiǎng)金沖回了，那我2019年匯算清繳還要處理嗎？這比獎(jiǎng)金
meizi老師
2020 04/26 14:31
你好 需要的 19年你做了分錄的計(jì)提和繳納就要做匯算的
84785024
2020 04/26 14:33
怎么做匯算呢？2019計(jì)提，2020又把計(jì)提的沖回去了
meizi老師
2020 04/26 14:33
你好 那你沖是為了什么
84785024
2020 04/26 14:35
為了2019年四季度不交企業(yè)所得稅
meizi老師
2020 04/26 14:37
你好 那你就不能紅沖。 你們不能為了不繳納稅費(fèi)就虛做計(jì)提。這是有風(fēng)險(xiǎn)的
84785024
2020 04/26 14:38
那現(xiàn)在怎么辦呢？老師
meizi老師
2020 04/26 14:41
你好 你們這個(gè)是偷漏稅 虛報(bào)成本 你去修改4季度申報(bào)表才對
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