問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，勞務(wù)公司的工程施工科目與工程結(jié)算對(duì)沖，工程施工對(duì)沖后沒(méi)有余額了怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/25 16:38
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
額 工程施工的話 記入發(fā)生的成本 是 工程施工-合同成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這兩個(gè)，都是工程施工的。只是，對(duì)應(yīng)的明細(xì)不同。 對(duì)沖的時(shí)候，是兩個(gè)明細(xì)合計(jì)，一起結(jié)轉(zhuǎn)的呀
2020 04/25 16:41
84785005
2020 04/25 16:49
老師講的沒(méi)有看的太懂，老師能在講一下嗎，有點(diǎn)迷現(xiàn)在
許老師
2020 04/25 18:21
發(fā)生成本 借：工程施工-合同成本 貸：應(yīng)付職工薪酬/原材料等 結(jié)算款項(xiàng) 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 確認(rèn)收入和成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 工程結(jié)束，對(duì)沖 借：工程結(jié)算 貸：工程施工-合同成本 -合同毛利
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