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老師您好:企業(yè)所得稅匯算清繳”納稅調(diào)整項(xiàng)目明表”是不是只填寫需要調(diào)整的項(xiàng)目?

84784991| 提問時(shí)間:2020 04/23 17:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不是的,不需要調(diào)整的項(xiàng)目也需要填寫的 比如工會(huì)經(jīng)費(fèi),福利費(fèi)等 (假如工會(huì)經(jīng)費(fèi),福利費(fèi)沒有超過規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn))
2020 04/23 17:21
84784991
2020 04/23 17:24
老師有利息支出也需要填嗎
鄒老師
2020 04/23 17:25
你好,有利息支出就需要填寫的
84784991
2020 04/23 17:28
老師:填寫利息支出時(shí),包括不包括利息收入?
鄒老師
2020 04/23 17:32
你好,這個(gè)地方(見圖)僅僅是利息支出,不包括利息收入的
84784991
2020 04/23 17:40
老師:利息支出不是不需要調(diào)嗎?為什么還讓填寫?
鄒老師
2020 04/23 17:44
你好,即使不需要調(diào)整,也需要填寫,不需要調(diào)整的情況下賬載金額與稅收金額一致就是了
84784991
2020 04/23 18:00
老師:期間費(fèi)用明細(xì)表里”利息收支”填寫時(shí)是不是按利息支出和利息收入的差額填寫
鄒老師
2020 04/23 18:01
你好,是的,是這樣的
84784991
2020 04/23 18:01
鄒老師
2020 04/23 18:03
你好,期間費(fèi)用明細(xì)表里”利息收支”填寫時(shí)是按利息支出和利息收入的差額填寫(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎?)
84784991
2020 04/23 18:13
鄒老師
2020 04/23 18:18
你好 1,有區(qū)別,本年折舊、攤銷額是當(dāng)年的,累計(jì)折舊、攤銷額是從開始到現(xiàn)在累計(jì)的折舊、攤銷金額 2,是一樣填寫的
84784991
2020 04/23 18:29
老師:”稅收折舊攤銷額”我是填本年的折舊,還是填從開始到現(xiàn)在的折舊?
鄒老師
2020 04/23 19:20
你好,稅收折舊攤銷額是稅法允許扣除的本年的折舊、攤銷金額
84784991
2020 04/23 20:48
老師:稅收金額欄”累計(jì)折舊、攤銷額”和
84784991
2020 04/23 20:51
老師:稅收金額欄”累計(jì)折舊、攤銷額”和賬載金額欄內(nèi)的”累計(jì)折舊、攤銷額”填的數(shù)是一樣的吧
鄒老師
2020 04/23 20:52
你好,是關(guān)于稅收金額欄”累計(jì)折舊、攤銷額”有什么疑問? 如果沒有特殊情況,稅收金額欄”累計(jì)折舊、攤銷額”與會(huì)計(jì)上的累計(jì)折舊、攤銷額是一樣的
84784991
2020 04/23 20:54
鄒老師
2020 04/23 20:55
你好,這個(gè)圖片箭頭指向部分應(yīng)當(dāng)是0才是的
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