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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師您好:企業(yè)所得稅匯算清繳”納稅調(diào)整項(xiàng)目明表”是不是只填寫(xiě)需要調(diào)整的項(xiàng)目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，不是的，不需要調(diào)整的項(xiàng)目也需要填寫(xiě)的
比如工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)等 （假如工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)沒(méi)有超過(guò)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)）
2020 04/23 17:21
84784991 
2020 04/23 17:24
老師有利息支出也需要填嗎
鄒老師 
2020 04/23 17:25
你好，有利息支出就需要填寫(xiě)的
84784991
2020 04/23 17:28
老師:填寫(xiě)利息支出時(shí)，包括不包括利息收入？
鄒老師
2020 04/23 17:32
你好，這個(gè)地方（見(jiàn)圖）僅僅是利息支出，不包括利息收入的
84784991
2020 04/23 17:40
老師:利息支出不是不需要調(diào)嗎？為什么還讓填寫(xiě)？
鄒老師
2020 04/23 17:44
你好，即使不需要調(diào)整，也需要填寫(xiě)，不需要調(diào)整的情況下賬載金額與稅收金額一致就是了
84784991
2020 04/23 18:00
老師:期間費(fèi)用明細(xì)表里”利息收支”填寫(xiě)時(shí)是不是按利息支出和利息收入的差額填寫(xiě)
鄒老師
2020 04/23 18:01
你好，是的，是這樣的
84784991
2020 04/23 18:01
鄒老師
2020 04/23 18:03
你好，期間費(fèi)用明細(xì)表里”利息收支”填寫(xiě)時(shí)是按利息支出和利息收入的差額填寫(xiě)（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎？）
84784991
2020 04/23 18:13
鄒老師
2020 04/23 18:18
你好
1，有區(qū)別，本年折舊、攤銷(xiāo)額是當(dāng)年的，累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額是從開(kāi)始到現(xiàn)在累計(jì)的折舊、攤銷(xiāo)金額
2，是一樣填寫(xiě)的
84784991
2020 04/23 18:29
老師:”稅收折舊攤銷(xiāo)額”我是填本年的折舊，還是填從開(kāi)始到現(xiàn)在的折舊？
鄒老師
2020 04/23 19:20
你好，稅收折舊攤銷(xiāo)額是稅法允許扣除的本年的折舊、攤銷(xiāo)金額
84784991
2020 04/23 20:48
老師:稅收金額欄”累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”和
84784991
2020 04/23 20:51
老師:稅收金額欄”累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”和賬載金額欄內(nèi)的”累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”填的數(shù)是一樣的吧
鄒老師
2020 04/23 20:52
你好，是關(guān)于稅收金額欄”累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”有什么疑問(wèn)？
如果沒(méi)有特殊情況，稅收金額欄”累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”與會(huì)計(jì)上的累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額是一樣的
84784991
2020 04/23 20:54
鄒老師
2020 04/23 20:55
你好，這個(gè)圖片箭頭指向部分應(yīng)當(dāng)是0才是的
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