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租賃期滿，包裝物未能收回，沒收其押金，未收回包裝物作報(bào)廢處理

84785023| 提問時(shí)間：2020 04/23 16:43
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 沒收其押金 借：其他應(yīng)付款 24000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 24000/（1加上13%） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷 24000/（1加上13%）*13% 報(bào)廢 借：其他業(yè)務(wù)成本20000 貸：周轉(zhuǎn)材料——包裝物 20000
2020 04/23 16:49
84785023
2020 04/23 16:53
稅費(fèi)寫銷項(xiàng)稅額嗎？
立紅老師
2020 04/23 16:55
你好，是的，是銷項(xiàng)稅額
84785023
2020 04/23 16:55
為什么稅費(fèi)是13％
84785023
2020 04/23 16:56
題目里也沒有說啊
立紅老師
2020 04/23 17:00
你好，按稅法規(guī)定，逾期未退的包裝物押金是需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額交稅的，上面是按正規(guī)做法做的。包裝物的基本稅率是13%,如果題沒有給 借：其他應(yīng)付款 24000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 24000
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