00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的A106000彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里方面境內(nèi)所得稅是怎么帶出來的？我們年報(bào)里利潤(rùn)總額是9萬，怎么彌補(bǔ)虧損表里當(dāng)年境內(nèi)所得79萬？不明白是怎么來的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
主表19-20欄里面的
2020 04/23 13:51
84785046 
2020 04/23 14:59
老師您說的應(yīng)該是主表23欄吧？
郭老師 
2020 04/23 15:02
你是盈利的嗎？
84785046
2020 04/23 15:13
老師主表32行本年累計(jì)實(shí)際已繳所得稅額是從哪里驗(yàn)證的？
郭老師
2020 04/23 15:17
一到四季度實(shí)際繳納的。
84785046
2020 04/23 15:21
這個(gè)數(shù)值是稅局端統(tǒng)計(jì)的嗎？
郭老師
2020 04/23 15:24
你好，自己看你的申報(bào)表就可以
稅務(wù)局那邊自動(dòng)取數(shù)
84785046
2020 04/23 15:33
但是我們自己的為什么沒有稅局取得數(shù)大？
郭老師
2020 04/23 15:37
那你找出一到四季度的報(bào)表，然后讓稅務(wù)局那邊給你核查一下。
84785046
2020 04/23 16:15
請(qǐng)問管理費(fèi)用里車輛費(fèi)和物業(yè)費(fèi)放在哪里？
84785046
2020 04/23 16:17
在104000期間費(fèi)用明晚表里不知道歸到那個(gè)費(fèi)用里？
郭老師
2020 04/23 16:25
車輛費(fèi)具體的啥業(yè)務(wù)的
物業(yè)費(fèi)放到辦公費(fèi)
84785046
2020 04/23 16:31
車輛就是過路加油停車
郭老師
2020 04/23 16:38
是出差的還是什么業(yè)務(wù)？
84785046
2020 04/23 17:33
有出差也有業(yè)務(wù)
郭老師
2020 04/23 17:38
出差的，可以記到差旅費(fèi)，放到其他里面。
閱讀 604
描述你的問題，直接向老師提問
191
意見反饋
