問(wèn)題已解決

老師我們有筆稅務(wù)咨詢(xún)費(fèi)借其他應(yīng)付款貸銀行存款每月攤銷(xiāo)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，款已付但是未收到發(fā)票，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/23 11:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增，這個(gè)做管理費(fèi)用這個(gè)金額，填寫(xiě)納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他
2020 04/23 11:45
84784991
2020 04/23 13:01
其他就不用處理了對(duì)嗎，如果發(fā)票追回來(lái)還用調(diào)增嘛
maize老師
2020 04/23 13:07
不需要，匯算清繳之前回來(lái)不需要，之后那去稅局追溯調(diào)整，納稅調(diào)減，
84784991
2020 04/23 14:48
老師要是票追回來(lái)了還需要做什么賬務(wù)處理嘛
maize老師
2020 04/23 14:53
你之前做，現(xiàn)在就不做別的分錄，沒(méi)有差額話(huà)，直接貼后面
84784991
2020 04/23 15:21
好的謝謝老師
maize老師
2020 04/23 15:24
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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