問(wèn)題已解決

老師，公司社保一檔一人公司加個(gè)人一共要1000元，公司只承擔(dān)280元，剩下的全部員工自己承擔(dān)，怎么計(jì)提，支付分錄？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/22 20:28
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分是在工資中計(jì)提， 借：管理費(fèi)用等——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 在發(fā)放工資時(shí)扣除 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人） 貸：銀行存款等
2020 04/22 20:32
84784979
2020 04/22 20:40
老師，這樣的話，我社保網(wǎng)打印的明細(xì)清單個(gè)人個(gè)公司承擔(dān)的金額和工資表社保承擔(dān)金額不一樣，有影響嗎？
立紅老師
2020 04/22 21:01
你好，這個(gè)是沒(méi)有關(guān)系的，
84784979
2020 04/23 08:59
那這樣的話，其他應(yīng)付款一直掛著啊
立紅老師
2020 04/23 09:00
你好，不是還上交社保么 借：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人） 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司） 貸：銀行存款
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