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問題已解決
老師，請教一下，情況是這樣的19年，我多計提了管理費用-工資5160元，20年2月才發(fā)現(xiàn)，于是這樣調(diào)整：借 應(yīng)付職工薪酬5160 貸 利潤分配_未分配利潤5160 19年虧損沒企業(yè)所得稅，這樣處理后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤與利潤表的凈利潤存在差額5160元，這個我是該調(diào)減利潤表凈利潤嗎？老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以不調(diào)整
你匯算清繳調(diào)增就可以
2020 04/22 16:09
84784979 
2020 04/22 16:10
我已經(jīng)調(diào)了老師
郭老師 
2020 04/22 16:13
你今年的期初怎么做？
84784979
2020 04/22 16:14
期初是錯的，我沒動，不知道怎么動
郭老師
2020 04/22 16:16
建議你不要在賬上再調(diào)整了，如果你調(diào)整了今年的期初，需要求改，去年的年末需要修改。
84784979
2020 04/22 16:18
不在賬上調(diào)，怎么處理？老師
郭老師
2020 04/22 16:24
最上面的分錄就可以了
其他的不調(diào)整
84784979
2020 04/22 17:16
最上面的分錄就可以了
其他的不調(diào)整
老師我沒看懂，這是什么意思？
郭老師
2020 04/22 17:19
你不是要調(diào)整期初期末嘛，不要調(diào)整啦。
84784979
2020 04/22 17:20
不調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表上有差額
郭老師
2020 04/22 17:23
勾稽關(guān)系不對沒關(guān)系的。
郭老師
2020 04/22 17:24
你想一下，你現(xiàn)在調(diào)整了去年的期末今年的期初你也得修改
如果是軟件的話，這樣操作很麻煩。
84784979
2020 04/22 17:29
謝謝老師，剛開始您是說可以調(diào)表不調(diào)賬，只調(diào)匯算報表是嗎
郭老師
2020 04/22 17:39
是
調(diào)整匯算清繳的報表。
84784979
2020 04/23 08:16
謝謝老師
這樣我應(yīng)付職工薪酬永遠(yuǎn)有余額怎么辦？
郭老師
2020 04/23 08:21
不對
你多計提了借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬5160吧
紅沖之后沒有借應(yīng)付職工薪酬5160貸利潤分配
你看不會有
84784979
2020 04/23 08:22
是的，我是說調(diào)表不調(diào)賬的情況下，應(yīng)付職工薪酬會有余額
郭老師
2020 04/23 08:28
這個我是該調(diào)減利潤表凈利潤嗎
這個不調(diào)整
分錄還是做的
84784979
2020 04/23 08:30
老師就是做了沖銷分錄后，利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不相等了
郭老師
2020 04/23 08:32
是的
這個不用調(diào)整了
你要調(diào)整的話去年的期末今年期初都要修改
包含你的記賬軟件
稅務(wù)局的報表
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