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請問老師，我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)為-54747.86，期末數(shù)為，-18711.37，而利潤表凈利潤為41865.51。這兩個(gè)表不對等，也就是從資產(chǎn)負(fù)債表來看利潤表凈利潤應(yīng)該為36036.49。兩者相差5826.02，這個(gè)差異是因?yàn)?9年申報(bào)匯算清繳交了5826.02的所得稅，因?yàn)?9年未計(jì)提所得稅，所以我在20年補(bǔ)提了，請問我這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是對的嗎
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你好? ? ?你們除非? ?跨年計(jì)提了 以前年度損益調(diào)整科目 補(bǔ)了 所得稅； 那么就是會(huì)導(dǎo)致你勾稽關(guān)系有這個(gè)差異金額 。 是對的??
2021 12/09 09:39
84785039 
2021 12/09 09:42
好的，我當(dāng)時(shí)補(bǔ)提的是借利潤分配，貸方，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，是對的嗎
meizi老師 
2021 12/09 09:46
是嘚。? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話? 就是這樣掛的?
84785039
2021 12/09 09:46
寫個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的差異，沒有關(guān)系嗎，不需要做分錄調(diào)整一致那
meizi老師
2021 12/09 09:47
你好； 是嘚 你財(cái)務(wù)系統(tǒng)一般是調(diào)整不了的。?
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