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請問老師，1月份忘記給兩個員工報個稅了，現(xiàn)在報1季度的報表并重新更正1月的個稅，是要先更正個稅還是只要季度表數(shù)據(jù)正確后面再更正就可以呢
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您好，需要同步進行。更正個稅同時季度表數(shù)據(jù)也要正確
2020 04/21 09:20
84785014 
2020 04/21 09:22
老師，意思是要在這個月報季度稅之前同時進行嗎
微微老師 
2020 04/21 09:24
您好，是的，最好是這樣。
84785014
2020 04/21 09:31
老師，我們有個臨時工人現(xiàn)在電話關(guān)機，也沒有他的身份證號碼可以報個稅，這情況怎么處理呢
微微老師
2020 04/21 09:33
您好，沒有身份證號碼是無法申報個稅的，所以還是得拿到身份證號碼才能申報
84785014
2020 04/21 09:34
老師，1月份的時候網(wǎng)上給她轉(zhuǎn)了工資，這個月24號就截止報稅了，她這個怎么處理比較好
微微老師
2020 04/21 09:41
您好，沒有身份證號碼是無法申報個稅的，所以還是得拿到身份證號碼才能完成申報呢。如果這個月無法取得身份證號碼，不得已就只能延期申報了。
84785014
2020 04/21 09:43
老師，申請延期萬一一直拿不到身份證呢，他這個是兩千多可不可以作為貨款呢
微微老師
2020 04/21 09:45
您好，不能作為貨款來處理。
84785014
2020 04/21 10:49
那老師，我這個更正申報的稅費怎么處理呢，1月份的個稅系統(tǒng)忘記報了，我等會去更正肯定要個人所得稅，請問1月份的會計分錄跟3月份的怎么做呢
微微老師
2020 04/21 10:54
那這個稅費，現(xiàn)在由誰出？
84785014
2020 04/21 10:57
稅費現(xiàn)在公司出
微微老師
2020 04/21 11:23
那就是做一筆補稅的分錄借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅
借：應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款
84785014
2020 04/21 11:25
老師，第一筆分錄做在1月份，第二筆交稅的做在3月嗎，工資是一月份已經(jīng)發(fā)了的
微微老師
2020 04/21 11:56
都在3月做，工資是發(fā)了，這個稅費，不是你們公司承擔嘛，所以計入工資。
84785014
2020 04/21 12:28
老師，你的意思是這兩筆分錄都做在三月份，那一月份的分錄呢，就直接借合同成本-人工費 貸銀行存款嗎
微微老師
2020 04/21 13:22
1月：借合同成本-人工費 貸：應(yīng)付職工薪酬
3月：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅
借：應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款
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