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問題已解決
老師，企業(yè)籌建期間還沒結(jié)束，月末管理費(fèi)用一開辦費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？
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你好，月末肯定要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 04/19 09:02
84784975 
2020 04/19 09:02
籌建還沒結(jié)束也轉(zhuǎn)？
84784975
2020 04/19 09:03
那好幾月沒生產(chǎn)，那本年利潤不是虧幾百萬？
徐阿富老師 
2020 04/19 09:14
你好，肯定要轉(zhuǎn)啊，籌建期肯定虧損的呢
84784975
2020 04/19 10:40
84784975
2020 04/19 10:40
老師，資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)
84784975
2020 04/19 10:41
我這怎么差異一筆管理費(fèi)用的數(shù)字，不平。
84784975
2020 04/19 10:43
84784975
2020 04/19 10:44
就差335909.07怎么調(diào)？
徐阿富老師
2020 04/19 11:37
你好，要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后審核記賬，再產(chǎn)生報表
84784975
2020 04/19 11:57
我已轉(zhuǎn)本年利潤
徐阿富老師
2020 04/19 12:52
你好，那是你的報表公式設(shè)置不對，有問題
84784975
2020 04/19 14:25
剛找了一老會計請教，說要轉(zhuǎn)未分配利潤上。
徐阿富老師
2020 04/19 14:29
胡說，未分配利潤不一定要每月轉(zhuǎn)的，年末一次性轉(zhuǎn)也可以，而且，本年利潤和未分配利潤在資產(chǎn)負(fù)債表歸集在同一個地方----所有者權(quán)益這里的。我是40年的老財務(wù)總監(jiān)，又是大學(xué)授課老師，我老還是他老？哈哈
84784975
2020 04/19 14:31
那我這負(fù)債表怎么平？
徐阿富老師
2020 04/19 14:35
我上面說了，說明你的報表公式是錯的，，你轉(zhuǎn)了本年利潤還是一樣的結(jié)果，不信你試試就知道了
徐阿富老師
2020 04/19 14:35
如果已經(jīng)審核記賬了，還是這樣，肯定是報表公式不對
84784975
2020 04/19 14:54
我報表發(fā)不過來，本幫我看看是不是錯的。
徐阿富老師
2020 04/19 15:19
你好，我在外面，你可以先用手工做報表，之后讓你的軟件客服幫你看看
84784975
2020 04/19 18:30
我是手工做，沒用軟件。手工和軟件我都是新手，所以請教老師的比較多。
84784975
2020 04/19 18:34
老師我可以用待攤費(fèi)用一開辦費(fèi)代替管理費(fèi)用一開辦費(fèi)嗎？
徐阿富老師
2020 04/19 18:49
你好，可以用長期待攤費(fèi)用，手工帳的你把管理費(fèi)用填利潤表里就好啊
84784975
2020 04/19 18:51
不是長期待攤費(fèi)用，是待攤費(fèi)用。
徐阿富老師
2020 04/19 18:53
你好，會計準(zhǔn)則沒有待攤費(fèi)用科目了。
84784975
2020 04/19 18:53
老師，新會計準(zhǔn)則是待攤費(fèi)用一開辦費(fèi)，還是管理費(fèi)用一開辦費(fèi)？
徐阿富老師
2020 04/19 18:54
小企業(yè)會計準(zhǔn)則是長期待攤費(fèi)用――開辦費(fèi)，會計準(zhǔn)則是管理費(fèi)用――開辦費(fèi)
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