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問題已解決
沒有收入，但是有成本，這個利潤表正常嗎
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你好，是不正常的
應當做到成本與收入匹配才是的
2020 04/17 15:36
鄒老師 
2020 04/17 15:38
你好，可能是賬務處理錯誤了導致的這種情況（有成本，沒有收入 ）
鄒老師
2020 04/17 15:47
你好，沒有實現(xiàn)收入，不應當把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本核算的
鄒老師
2020 04/17 15:54
你好，房租計入費用核算，而不是計入成本
清洗人員的工資計入勞務成本，有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本 核算
鄒老師
2020 04/17 16:00
你好，制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本就是了，取得了收入就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本，沒有取得收入就在生產(chǎn)成本科目掛賬就是了
鄒老師
2020 04/17 16:07
你好，收入一點一點，成本很高，這樣也是不合理的，應當做到成本與收入匹配才是的
鄒老師
2020 04/17 16:12
你好，把之前沒有收入結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沖銷
清洗人員的工資計入勞務成本，有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本 核算，這樣就可以做到成本與收入匹配的
鄒老師
2020 04/17 16:19
你好，就是做之前結(jié)轉(zhuǎn)相反分錄
借；生產(chǎn)成本，貸；主營業(yè)務成本
鄒老師
2020 04/17 16:27
你好，之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
現(xiàn)在做這個分錄（借；生產(chǎn)成本，貸；主營業(yè)務成本），這個時候也需要把主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊
鄒老師
2020 04/17 16:31
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784980 
2020 04/17 15:38
能幫我分析下哪里情況下會出現(xiàn)這種情況，我沒找到原因
84784980
2020 04/17 15:43
我們是提供半導體器件清洗的，當月沒有銷售收入，房租水電費工資折舊這些計入了制造費用再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，因為沒有產(chǎn)成品所以直接結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務業(yè)務成本，最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
84784980
2020 04/17 15:45
找不出問題在哪
84784980
2020 04/17 15:50
那我這種清洗的要把工資房租這些怎么處理
84784980
2020 04/17 15:58
我們有管理部門和生產(chǎn)清洗部門，房租水電費都是按比例分攤到管理費用和制造費用的，制造費用月底不是得結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎
84784980
2020 04/17 16:07
好的，那這樣到時會不會收入一點一點，成本很高，這樣會不會有影響
84784980
2020 04/17 16:11
那該怎么處理呢才能匹配呢，還有那我之前沒有收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的那些制造費用該怎么調(diào)呢
84784980
2020 04/17 16:16
沖銷的分錄是怎么樣的
84784980
2020 04/17 16:25
那之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，做這個沖銷分錄就好，沒有其他影響吧
84784980
2020 04/17 16:29
好的，謝謝
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