00:10:00
問題已解決
老師，你好，小規(guī)模代開專票時跨月開了一張負數(shù)發(fā)票，在申報表上怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
代開的那里負數(shù)填寫還有開其他的藍字發(fā)票嗎
2020 04/17 14:45
84784976 
2020 04/17 14:47
有的
84784976
2020 04/17 14:49
小規(guī)模申報表上沒有顯示開負數(shù)發(fā)票的地方
樸老師 
2020 04/17 15:05
之前代開的時候繳納的稅費填寫進預繳欄了嗎
84784976
2020 04/17 15:16
84784976
2020 04/17 15:20
樸老師
2020 04/17 15:35
你等會我看下，你這個怎么是黃的
84784976
2020 04/17 16:08
提示預繳稅額大于應繳，請核對，提交不了
樸老師
2020 04/17 16:10
你的預繳稅額是你自己填寫還是稅局給你填寫的
84784976
2020 04/17 16:41
自己填寫的
樸老師
2020 04/17 16:43
你之前那個算預繳的，填寫上對應的開票額就可以了
84784976
2020 04/17 16:46
能說清楚嗎
84784976
2020 04/17 16:49
你好，能說下我的報表哪里需要調(diào)整
樸老師
2020 04/17 16:58
跨月作廢發(fā)票處理有兩種情況:
1、普通發(fā)票:在追回要作廢發(fā)票的前提下,在系統(tǒng)里做銷項負數(shù);
2、專用發(fā)票:需要到稅務局去開紅字發(fā)票申請單,之后,才可以在系統(tǒng)里作銷項負數(shù).
代開專票欄你要填寫負數(shù)
84784976
2020 04/17 17:01
老師你好，我給你發(fā)的表格中已向稅局開具了負數(shù)發(fā)票，同時也開具了藍字發(fā)票，
84784976
2020 04/17 17:02
1月還有其他代開專票，
樸老師
2020 04/17 17:04
那你按照抵消之后的數(shù)據(jù)來填寫申報表就可以了
閱讀 1215
描述你的問題，直接向老師提問
2450
意見反饋
