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我去年暫估了一批存貨，形成了庫存，匯算清繳前發(fā)票沒有收到，匯算清繳做了納稅調(diào)增，那我之前的庫存和往來如何沖銷，如果不沖銷的話，那么永遠形成了庫存，公司注銷時又要涉稅
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你沒有暫估成本，不需要調(diào)增
2020 04/17 11:59
84785002 
2020 04/17 12:00
當時這批存貨結(jié)轉(zhuǎn)了成本
郭老師 
2020 04/17 12:05
那現(xiàn)在沒有庫存才對
你紅沖借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
84785002
2020 04/17 12:10
不對呀！去年無發(fā)票暫估，已結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年沒取得發(fā)票，匯算清繳時已納稅調(diào)增，之前的暫估的憑證怎么處理
郭老師
2020 04/17 12:10
你好紅沖?？缒甑挠靡郧澳甓葥p益調(diào)整做。
84785002
2020 04/17 12:12
跨年用以前都是年度損益調(diào)整的這個科目前提應(yīng)該是要有發(fā)票
郭老師
2020 04/17 12:17
哪一項規(guī)定的截圖看一下。
郭老師
2020 04/17 12:17
哪里的文件說的必須有發(fā)票，才能用以前年度損益調(diào)整這個科目
84785002
2020 04/17 12:21
我之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，為什么又要做以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2020 04/17 12:22
因為你是虛增的成本。
郭老師
2020 04/17 12:23
這紅沖暫估不調(diào)整你的成本，那你的庫存商品是不是個負數(shù)余額？
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