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問題已解決
生活服務(wù)類，一季度免增稅，已經(jīng)填寫12欄其他免稅銷售額，19欄本期免稅額也生成了，但是應(yīng)納稅合計并沒有扣除免稅的金額呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要要填寫減免稅附表
2020 04/16 21:36
84785025 
2020 04/16 21:36
我填了
84785025
2020 04/16 21:40
朱立老師 
2020 04/16 21:43
0001120604《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺
炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》稅務(wù)總局公告
2020年第8號第五條 減免稅表要勾這個選項
進入電子稅務(wù)局 一般按引導(dǎo)式填寫 數(shù)據(jù)都是自動帶出的
最好把主表截個圖 如果只有12欄和19欄有數(shù)據(jù) 應(yīng)納稅合計不應(yīng)該有數(shù)的
84785025
2020 04/16 21:45
朱立老師
2020 04/16 21:52
把主表的第二行 自開發(fā)票的數(shù)據(jù)去掉就可以了 和12行重復(fù)了
84785025
2020 04/16 21:54
是三欄嗎？是的話我試過最后會提示我開票金額不一致
朱立老師
2020 04/16 22:17
對是第三欄 去掉 第一欄合計也不用填了 你試下 還不行 那就明天再試一下 實在不行就去稅務(wù)大廳問一下 一般就幾個注意事項
84785025
2020 04/16 22:17
84785025
2020 04/16 22:18
不寫三欄后就是這個提示了
朱立老師
2020 04/16 22:21
對對 暈了 這是免稅的 不是減征的 直接填含稅價就可以了 不用價稅分離
84785025
2020 04/16 22:22
那我是要調(diào)整那個表格的那一欄金額呢？
朱立老師
2020 04/16 22:24
主表 12行 填含稅價 第3行不用寫了 第一行合計也不要有合計數(shù) 減免稅表也填含稅價就可以了
84785025
2020 04/16 22:29
連同免稅附表修改后，好了沒有提示了，非常感謝老師
朱立老師
2020 04/16 22:33
不用客氣的 這些門道也是一點一點試出來的 ^_^ 共同進步
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