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問(wèn)題已解決
生活服務(wù)類(lèi)，一季度免增稅，已經(jīng)填寫(xiě)12欄其他免稅銷(xiāo)售額，19欄本期免稅額也生成了，但是應(yīng)納稅合計(jì)并沒(méi)有扣除免稅的金額呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
需要要填寫(xiě)減免稅附表
2020 04/16 21:36
84785025 
2020 04/16 21:36
我填了
84785025
2020 04/16 21:40
朱立老師 
2020 04/16 21:43
0001120604《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺
炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》稅務(wù)總局公告
2020年第8號(hào)第五條 減免稅表要勾這個(gè)選項(xiàng)
進(jìn)入電子稅務(wù)局 一般按引導(dǎo)式填寫(xiě) 數(shù)據(jù)都是自動(dòng)帶出的
最好把主表截個(gè)圖 如果只有12欄和19欄有數(shù)據(jù) 應(yīng)納稅合計(jì)不應(yīng)該有數(shù)的
84785025
2020 04/16 21:45
朱立老師
2020 04/16 21:52
把主表的第二行 自開(kāi)發(fā)票的數(shù)據(jù)去掉就可以了 和12行重復(fù)了
84785025
2020 04/16 21:54
是三欄嗎？是的話我試過(guò)最后會(huì)提示我開(kāi)票金額不一致
朱立老師
2020 04/16 22:17
對(duì)是第三欄 去掉 第一欄合計(jì)也不用填了 你試下 還不行 那就明天再試一下 實(shí)在不行就去稅務(wù)大廳問(wèn)一下 一般就幾個(gè)注意事項(xiàng)
84785025
2020 04/16 22:17
84785025
2020 04/16 22:18
不寫(xiě)三欄后就是這個(gè)提示了
朱立老師
2020 04/16 22:21
對(duì)對(duì) 暈了 這是免稅的 不是減征的 直接填含稅價(jià)就可以了 不用價(jià)稅分離
84785025
2020 04/16 22:22
那我是要調(diào)整那個(gè)表格的那一欄金額呢？
朱立老師
2020 04/16 22:24
主表 12行 填含稅價(jià) 第3行不用寫(xiě)了 第一行合計(jì)也不要有合計(jì)數(shù) 減免稅表也填含稅價(jià)就可以了
84785025
2020 04/16 22:29
連同免稅附表修改后，好了沒(méi)有提示了，非常感謝老師
朱立老師
2020 04/16 22:33
不用客氣的 這些門(mén)道也是一點(diǎn)一點(diǎn)試出來(lái)的 ^_^ 共同進(jìn)步
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